湖南省扶贫开发办公室2015年部门预算说明

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2015年05月12日 【字体:

 

一、基本情况

湖南省扶贫开发办公室为省政府直属正厅级参公管理事业单位。下辖省扶贫开发培训中心、下挂靠省扶贫基金会办公室两个二级单位。截止201412月底,办机关及二级单位核定编制61个,年末实有在职人员61人,离退休人员6人。主要工作职能:主管全省扶贫开发工作,制订全省扶贫开发政策和工作规划;指导各级扶贫开发项目库建设;审核、批复各地申报的扶贫项目;指导和协调全省社会各界参与扶贫开发;参与管理贫困地区与国际组织或机构的合作、交流;制订扶贫培训和科技推广计划,组织指导扶贫开发培训,协调贫困地区扶贫科技推广等。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括办机关本级及湖南省扶贫开发培训中心、湖南省扶贫基金会办公室两个全额拨款事业单位。

(一)收入预算。2015年年初预算数1101.89万元,全部为一般公共预算拨款。

(二)支出预算。2015年年初预算数1101.89万元,主要包括:

1、基本支出681.89万元,其中:农林水事务支出560.66万元、社会保障和就业支出64.76万元、医疗卫生支出9.5万元、住房保障支出46.97万元。

2、项目支出420万元,其中:一般行政管理事务420万元。

三、公共财政拨款支出预算

2015年一般公共预算拨款收入1101.89万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2015年年初预算数为681.89万元,是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2015年基本支出年初预算数比2014年增加了27.34万元,增加部分均为增人增资经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为420万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于扶贫规划编制、专项调研和课题研究、业务培训、扶贫宣传、扶贫立法、工作考核考评等扶贫业务专项工作。2015年项目支出年初预算数比2014年增加了200万元,主要为按照新预算法的相关规定,从省本级系统财务中调整200万元并入单位业务工作经费细化到预算最底层科目

附件1

湖南省扶贫开发办公室2015年收支预算总表

                        单位:万元

                 

                 

        

本年预算

      

本年预算

一、公共财政拨款

1101.89 

一、一般公共服务

 

     经费拨款

1101.89 

二、公共安全

 

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒

 

四、中央财政补助

 

六、社会保障和就业支出

 64.76

五、事业单位经营服务收入

 

   行政事业单位离退休

 64.76

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

9.50

 

 

   医疗保障

 9.50

 

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

980.66

 

 

    扶贫

980.66

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事物支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

 46.97

 

 

      住房改革支出

46.97

 

 

十八、粮油物资储备等事务

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1101.89  

本年支出合计

1101.89  

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

     

1101.89  

     

1101.89  

 


 

附件2                                                                                                                                                                                             

湖南省扶贫开发办公室

2015年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 合计

1101.89  

681.89

420.00

208

社会保障和就业支出 

64.76

64.76

 

20805

行政事业单位离退休 

64.76

64.76

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

64.76

64.76

 

210

医疗卫生支出 

9.50

9.50

 

21005

医疗保障 

9.50

9.50

 

2100501

 行政单位医疗

9.50

9.50

 

213

农林水事务支出

980.66

560.66

420.00

21305

扶贫 

980.66

560.66

420.00

2130501

行政运行

502.09

502.09

 

2130502

    一般行政管理事务

420.00

 

420.00

2130550

扶贫事业机构

58.57

58.57

 

221

住房保障支出 

46.97

46.97

 

22102

住房改革支出 

46.97

46.97

 

2210201

住房公积金

43.02

43.02

 

2210203

购房补贴

3.95

3.95

 


附件3                                                                                                                            

湖南省扶贫开发办公室

2015年一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

681.89

301

工资福利支出

478.73

302

商品和服务支出

73.65

303

对个人和家庭的补助

129.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4                                                                                                                            

湖南省扶贫开发办公室

2015三公经费预算公开表

 

                            单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

 

湖南省扶贫开发办公室

 

113.50 

31.00 

74.50 

8.00 

 

湖南省扶贫开发办公室本级

 

103.00 

22.00 

73.00 

8.00 

 

 湖南省扶贫基金会

 

5.50 

4.00 

1.50 

 

 

湖南省扶贫培训中心

 

5.00 

5.00