湖南省扶贫开发办公室2016年度部门决算公开

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2017年08月29日 【字体:
 第一部分  单位概况

一、工作职能

主管全省扶贫开发工作,制订全省扶贫开发政策和工作规划;指导各级扶贫开发项目库建设;审核、批复各地申报的扶贫项目;指导和协调全省社会各界参与扶贫开发;参与管理贫困地区与国际组织或机构的合作、交流;制订扶贫培训和科技推广计划,组织指导扶贫开发培训,协调贫困地区扶贫科技推广等。

二、部门决算单位构成

纳入省扶贫办2016年部门决算编报范围包括:

1、湖南省扶贫开发办公室机关本级

2、湖南省扶贫开发培训中心

3、湖南省扶贫基金会办公室

 

第二部分  省扶贫办2016年度部门决算表

(公开表格附后)。

 

第三部分  省扶贫办2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入3219.06万元,比上年增长40.83%。总支出2891.12万元,比上年增长49.62%。

二、2016年度收入决算情况 

2016年本年收入2867.92万元,其中财政拨款收入2863.71万元,占总收入的99.85%;其他收入4.21万元,占总收入的0.15%。 

三、2016年度支出决算情况 

本年支出合计2891.12万元,其中:基本支出1127.93万元,占39.01%;项目支出1763.19万元,占60.99%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3214.85万元,比上年增加40.65%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2891.12万元,比上年增加49.62%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2891.12万元,比上年增加49.62%。

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出17.28万元,占本年支出的0.6%;医疗卫生与计划生育支出10万元,占本年支出的0.35%;住房保障支出74.67万元,占本年支出的2.58%;农林水支出2789.17万元,占本年支出的96.47%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2891.12万元,比年初预算数1341.03万元增加115.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年财政拨款资金有结余结转;二是政策性因素年中追加人员经费;三是业务工作经费在部门年初系统财务预算中已安排,但还须年中二次分配再下达预算指标。其中:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.28万元。主要为年中追加离退休人员绩效考核奖励金和调标增资等。

2)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.5万元,该项为追加的省委扶贫工作会议经费

4)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为745.48万元,支出决算为922.84万元,完成年初预算的123.8%。主要为津补贴提标、绩效考核奖励等,年中追加安排行政运行经费

5)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为420万元,支出决算为1139.98万元,完成年初预算的271.43%。主要为年中二次预算分配安排(年初已在省级系统财务预算中安排)农民日报中国扶贫杂志订阅费、绩效考工作经费、扶贫宣传经费立法工作经费,脱贫核查第三方评估工作经费、驻村帮扶工作经费、贫困监测数据分析研究工作经费等。

5)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为90.77万元,支出决算为75.65万元,完成年初预算的83.35%。

6)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为623.2万元。主要原因为:一是上年有部分培训资金结余结转,二是扶贫培训费、致富带头人培训费都是通过年中二次预算分配进行安排。

7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.78万元,支出决算为69.67万元,完成年初预算的99.85%。

8)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1127.93万元,占本年支出的39.01%。其中:人员经费1054.3万元,占基本支出的93.47%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费73.63万元,占基本支出的6.53% 主要包括:水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出46.23万元,比年初预算72.4万元节支36.15%比上年76.02万元减少39.19%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算42.4万元节支100%,比上年减少2.99万元;公务用车购置及运行维护费支出42.32万元,比年初预算42.4万元节支0.19%,比上年64.34万元减少 34.23%;公务接待费支出3.91万元,比年初预算22万元节支82.23%,比上年8.69万元减少55.01%。三公经费支出下降明显主要为:公务车制度改革后,公务用车数量减少,同时严格公务车运行管理,公务车运行维护费减少;继续严格控制公务接待数量、标准和规模,接待费用持续下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量9台。与公务接待支出相关的公务接待 42批次,351人次。 

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度无政府性基金预算收入支出。 

九、其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出73.63万元,比上年54.52万元增加35.06%。主要原因一是省政府机关服务中心引进物业管理公司提供专业服务,物业管理费、保安服务费增长;二是召开了省委扶贫开发暨全面建成小康社会推进工作会议,会议费增长。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额577.16万元,其中:政府采购货物支出277.16万元、政府采购服务支出300万元。         

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,均为一般公务用车;无单位价值在50万元以上的大型设备,一般办公设备215.3万元。

4、预算绩效情况的说明。根据省财政预算管理要求,我办对部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评,预算自评覆盖率达到100%开展专项资金绩效自评同时,会同湘西州扶贫办对所辖8个县市进行了现场评价,现场评价覆盖率34.04%。2016年,我贯彻落实中央省委省政府关于扶贫开发的决策部署,深入推进脱贫攻坚工作,开拓创新,深化改革创新扶贫开发政策和措施,积极打造湖南特色和亮点求真务实,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,狠抓单位作风建设认真落实绩效考核各项指标任务,建立健全各项财务管理制度和约束机制,依法有效地使用、管理财政资金。根据年初设定绩效目标,其中,部门整体支出绩效自评分为96.96分;专项资金绩效目标如期实现,全年实现125万贫困人口脱贫、1053个贫困村退出和武陵源区、洪江区2个省级贫困县率先脱贫摘帽;贫困地区农村居民人均可支配收入同比增长10.5%以上,高出全省平均水平两个百分点

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

  附件:省扶贫办2016年度部门决算公开表 


省扶贫办2016年度部门决算公开表格.xls